组长：公司行政负责人
副组长：财务负责人、审计负责人
成员：各部门资产管理员、指定的资产盘点员
行政部门：负责统筹盘点计划，协调盘点工作安排；
财务部门：负责资产账面信息的提供、盘点差异核对及数据调整；
审计部门：负责盘点过程监督、差异审计核查；
资产使用部门：负责资产现场盘点、核实实际使用状态，配合异常处理。
全面清查：每年至少一次，涵盖公司全部资产；
抽样清查：每季度由行政部门组织，对重点资产、价值高或易丢失资产进行随机抽查；
专项清查：在重大变动、搬迁、部门撤并等特殊情况下临时开展。
每年11月启动，12月20日前完成年度全面清查；
季度抽查在每季度最后一个月的10日前完成；
专项清查由公司行政部视情及时安排。
清查对象、范围与要求；
清查实施部门与人员安排；
提供固定资产账面清单与标签标识。
清查人员依据资产清单逐项核对实物，扫描二维码或核对资产标签；
记录盘点结果，注明盘盈、盘亏或其他异常情况；
拍摄资产现场照片，标注盘点日期及责任人；
由部门负责人签字确认盘点结果。
行政与财务部门共同核实账实差异；
对盘盈资产补建台账，盘亏资产查明原因后启动相应责任追究程序；
责任人需提交书面情况说明，并由部门负责人审核。
盘盈资产经审批后，及时补建账簿；
无法查明来源的资产，应登记备案，经公司资产委员会审批后确认入账。
属正常损耗且符合报废条件的，启动报废流程；
属人为责任或管理疏忽的，根据损失情况按公司《经济责任追究制度》处理；
涉及违法违规的，移交相关部门进一步处理。
清查工作方案；
现场盘点记录表；
账实差异分析表；
责任人确认签字表；
清查报告；
其他与清查工作相关的文件材料。
所有资产须张贴二维码标签，实现扫码识别；
资产调拨、维修、报废等状态变化须通过系统实时更新。
本制度经公司管理层批准后生效；
行政部门负责本制度的解释与日常维护；
根据实际情况，每年对制度进行一次修订完善。
